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主题:qc080000-2017内审注意事项

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qc080000-2017内审注意事项  发帖心情 Post By:2018-5-30 17:51:00 [只看该作者]

1、HSPM 体系年度内审通常每年一次,与质量系统内部审核同时进行,HSPM体系管理者代表应编制“HSPM体系年度内部审核计划”并报HSPM体系组长审核,总经理审批。

 

2、 HSPM 体系内审日程计划应与质量系统内部审核日程计划同步进行,但每次审核都必须覆盖《HSPM体系管理手册》规定的所有过程和与 HSPM体系有关的所有部门, HSPM体系管理代表应编制“ HSPM体系内审日程计划”并报HSPM体系组长审核,总经理审批。

 

3、 HSPM体系管理者代表应编制 “内审检查表” ,并报 HSPM体系组长审核,总经理审批。

 

4、 qc080000内审小组应按照“ HSPM体系 内审日程计划”与“ HSPM体系内审检查表”进现场审核,收集客观证据,并记录审核结果。

 

5 被审核单位若有合格之内审员,不得参与对自己部门的内部审核。

 

6、 内审人员分析观察结果,确定不合格项,填写“HSPM体系内审不合格项报告”,要求责任部门分析原因并制定采取纠正预防措施,内审人员跟踪验证结果。

 

7、 HSPM体系管理者代表应根据内审结果制定“HSPM体系内审总结报告”,并汇报给 HSPM体系组长及总经理审批, 以便让 ROHS系统组长及总经理了解环境物质管理系统的推行进程与状况。

 

8、需要完成的记录:

 

《HSPM体系年度内部审核计划》

《HSPM体系内审日程计划》

《HSPM体系内审检查表》

《HSPM体系内审不合格项报告》

《HSPM体系内审总结报告》


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