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主题:乌龟图:IATF单一过程分析图

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乌龟图:IATF单一过程分析图  发帖心情 Post By:2019-10-8 10:21:00 [只看该作者]

乌龟图:

为了保证过程有效运行和控制,组织应确定所需的准则及方法,这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期,公司必须建立管理文件体系,来保证公司达到所要求的(产品)质量和预期管理目标;而要建立这些管理文件,公司必须开展系统的过程分析活动,IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图,因形似乌龟而称为乌龟图·

定义:

乌龟图:是用来分析过程的一种工具,是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。
顾客导向过程:也叫与顾客的有关的过程,指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程,用COP表示。
COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。

识别乌龟图的十步方法:

1、识别过程和过程所有者(负责部门)    2、识别基本的输入(顾客要求)
3、识别基本的输出(需求满足)          4、识别分过程,把输入转换成输出
5、根据分过程完善输入               6、据分过程完善输出
7、根据分过程识别每一步需要的设备设施 8、根据分过程识别每一步需要什么人执行
9、识别方法,使过程控制标准化        10、识别过程绩效指标,评估效果和效率

乌龟图分析步骤:

折叠 绘制乌龟图的准备:
1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训,使其了解乌龟图的内涵。
2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。
3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件,(程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件)
4、各部门应明确接口关系,并确保现在过程已经监测/评估。
5、建立与接口的输入和输出,清楚输入有哪些,由谁向你提供,输出有哪些,输出给谁。
6、现有过程有哪些记录,是否有清单,有空白表样,是否会使用,记录提交给谁。

乌龟图的图解说明

方框1:是乌龟的身躯,主要描述过程名称,要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程,支持过程/子过程,管理过程,将识别的过程名称填入,要求过程名称准确与实际一致,*特别提示:COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。
方框2:是乌龟的左前脚,应写清如何做,填写相关的过程控制程序,支持的指导文件、方法等,要求较详细填写,不要遗漏。
方框3:是乌龟的右前脚,是涉及相关的资源的描述,使用什么方式,填写本过程使用的材料,机器、检测设备、计算机系统、软件等。
方框4:是乌龟的右后脚,应描述谁负责做及对资格的要求,特别注意人员的技能要求和能力培训等。
方框5:是乌龟的左后脚,应描述现使用的关键测量/评估内容,如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。
方框6:是乌龟的头部,是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求,是分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息,应清楚输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关的法律法规的要求。
方框7:是乌龟的尾巴,是对涉及过程输出的描述,输出也是提供的证据,可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系,应详细填写实际的输出证据,并可追溯。
折叠 分析注意事项方框2、方框3、方框7是相互关联的,方框2的如何做?就是我们现在的程序文件、指导文件及作法(作法有时指保持记录)。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程,方框7的证据大多是四阶表单或实物。
方框7和方框5是相关的,也是关联的,方框7的内容是客观证据,可选择适用参考要求,如程序文件的第六章,记录总台帐,APQP文件包等,方框3涉及的是公司的管理过程。
方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求,因为资源配备需要高阶决策,所以应获得高阶的支持。
方框5除现行考核指标外,包括期望的指标。

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