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  体系日常检查考核办法

1　范围
本办法适用于集团公司体系覆盖范围内的各部门、子公司和控股公司。
2　职责
2.1 集团公司一体化管理体系的管理者代表全面负责本考核办法的审核及领导工作；全面协调处理一体化管理体系的推进、协调等工作；
2.2 体系管理中心负责一体化管理体系日常运行具体检查、考核，相应考核资料的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。
2.3 各公司、部门负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体工作目标的检查和考核工作。
2.4 体系检查小组：必要时，由体系管理中心牵头，公司内审员组成，成立体系检查小组，由体系检查小组检查各部门程序运行情况和体系目标完成情况。
3　检查考核内容和要求
3.1 检查考核时机及频次
a) 按照一体化管理体系内部审核各阶段实施工作计划( 包括年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审),对受审核部门进行审核活动后；
b) 为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后；
c) 管理评审后；
d) 产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时；
e) 体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时；
f) 每月一次的体系日常检查；
g) 每季一次的体系目标考核。
3.2 检查考核内容及依据
a) 内外部审核报告；
b) 管理评审报告；
c) 不符合报告；
d) 体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况；
e) 体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况；
f) 日常运行现场检查情况；
g) 体系目标季度统计考核表
3.3 检查考核方法
 一体化管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系目标的考核；
3.3.1 一体化管理体系内外部审核

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